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中國國際貿易促進委員會湖南省分會2017年度部門決算公開說明

發布時間:2018-08-10 發布單位: 財務室

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、預算績效情況

十、其他重要事項

第三部分 2017年度部門決算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 單位概況

一、 主要職能

中國國際貿易促進委員會湖南省分會是中國國際貿易促進委員會的分支機構,屬聯合性社會團體,是由湖南省經貿界有代表性的人士、企業、協會和團體組成的全省民間對外經濟貿易組織。其主要職能是:(一)開展全省對外貿易、經濟合作和文化、技術、金融等交流的促進工作,為全省企業提供國際聯絡、國際展覽、國際培訓及國際經貿法律、信息、經貿業務代理服務。(二)開展全省國際招商引資的促進工作,參與全省大型的招商引資活動,協助省政府承辦招商會、洽談會。(三)開展同世界各國、各地區經濟貿易界、商協會和其他經貿團體以及有關國際組織的聯絡工作,邀請和接待外國經濟貿易界人士和代表團組來湘訪問;組織湖南省經濟貿易、科學技術代表團、企業家代表團、貿促會(商會)代表團和省政府授權組織的高級代表團出國(境)訪問和考察;有選擇地在國(境)外設立代表處、聯絡處及常駐代表處;組織、參加或與國外相應機構聯合召開國際會議。(四)負責全省出國舉辦經濟貿易展覽會的歸口受理、報批工作;代表湖南省參加國際展覽局活動,參與以省政府名義在國(境)外主辦湖南經貿展覽會的組織工作;負責指導、協調和管理湖南省展覽業協會。(五)開展國內外民間經濟貿易有關調查研究和經濟貿易信息的搜集整理、傳遞和發布工作。(六)指導、協調省內各地方貿促分支機構、行業支會和縣(市)國際商會工作。(七)為國內外經貿企業和組織提供有關國際經貿、金融、投資、技術轉讓等方面的法律咨詢工作;在中國國際商會有關組織的指導下,調解涉外經貿糾紛,接受委托代理國際經濟貿易仲裁,受理海事仲裁事務。出具湖南省出口商品原產地證明書,簽發和認證對外貿易和海上貨運業務的文件及單證。(八)承辦省委、省政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

決算單位構成:中國國際貿易促進委員會湖南省分會本級決算。

分會1996年正式單列為正廳級機構,全額財政撥款單位,人員參照公務員管理。機關內設五部一室,下設湖南省貿促會國際交流中心一個二級事業單位,是經省人事廳審批的公益二類事業單位。

分會現有編制57人,實有人數53,其中廳級干部7人,處級干部22人,其他17人,在職工勤人員7人。

2017年調入4人,調出5人,在職轉退休2人。退休人員27人(其中廳級干部6人,處級干部20人,其他1人)。

第二部分 2017年度部門決算表

部門決算共8張表格,包括:收支總表3張,即《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;財政撥款收支表5張,即《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。(公開表格附后)

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

1、收入情況:分會本級2017年收入總計2,862.87萬元(其中:本年收入2,784.82萬元、年初結轉和結余78.05萬元),2016年收入總計2,433.44萬元(其中:本年收入2,422.04萬元、年初結轉和結余11.10萬元),較2016年增加429.43萬元,主要原因是2017年分會承辦湖南參與北京科博會等活動。

2、支出情況:分會2017年支出總計2,724.04萬元,較2016年(支出2,355.16萬元)增加368.88萬元,增加幅度15.66%

3、年末結轉和結余情況:2017壓減一般性開支,導致結余經費支出增加;分會2017年年末結轉和結余138.83萬元,較2016年(年末結轉和結余78.28萬元)增加60.55萬元。

二、2017年度收入決算情況

分會本級2017年財政撥款收入共計2,784.82萬元,其中:

1、一般公共服務支出收入2,564.60萬元,占全年收入92.09%,分別是:招商引資收入1,215.80萬元,占全年收入43.66%;行政運行收入1,199.60萬元,占全年收入43.08%;其他群眾團體事務支出收入149.20萬元,占全年收入5.36%

2、社會保障和就業支出收入144.41萬元,占全年收入5.19%,分別是:未歸口管理的行政單位離退休收入42.41萬元,占全年收入1.52%;機關事業單位基本養老保險繳費支出收入102萬元,占全年收入3.66%

3、住房保障支出收入75.81萬元,占全年收入2.72%,主要是:住房公積金收入75.81萬元,占全年收入2.72%

三、2017年度支出決算情況

分會本級2017年支出合計2,724.04萬元,其中:基本支出1,418.89萬元,占全年支出52.09%;項目支出1305.15萬元,占全年支出47.91%。分別是:

1、一般公共服務支出2,524.73萬元,占全年支出92.68%,分別是:招商引資支出1142.59萬元,占全年支出41.94%;國家知識產權戰略支出30萬元,占全年支出1.10%;行政運行支出(基本支出)1,219.58萬元,占全年支出44.77%;其他群眾團體事務支出132.56萬元,占全年支出4.87%

2、社會保障和就業支出(基本支出)123.50萬元,占全年支出4.53%,分別是:未歸口管理的行政單位離退休支出51.41萬元,占全年支出1.88%;機關事業單位基本養老保險繳費支出72.09萬元,占全年支出2.65%

3、住房保障支出(基本支出)75.81萬元,占全年支出2.78%,主要是:住房公積金支出75.81萬元,占全年支出2.78%

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

1、收入情況:分會本級2017年財政撥款收入總計2,784.82萬元,較2016年(2,422.04萬元)增加362.78萬元。其中:2017年基本支出撥款收入1,419.82萬元,較2016年(1,407.04萬元)增加12.78萬元,主要是公務員正常增資;項目支出撥款收入1,365.00萬元,較2016年(1,015.00萬元)增加350萬元,主要是分會承辦湖南參與2017年北京科博會等重大經貿活動。

2、支出情況:分會本級2017年一般公共預算財政撥款支出總計2,724.04萬元,較2016年(2,355.16萬元),增加368.88萬元,增加幅度15.66%。其中:2017年基本支出1418.89萬元,較2016年(1378.63萬元)增加40.26萬元,上漲幅度為2.92%,上漲原因主要為公務員調資;2017年支出1305.15萬元,較2016年(976.53)增加328.62萬元,增加幅度為33.65%,主要原因均為分會承辦湖南參與2017年北京科博會、阿斯塔納世博會活動導致當年項目經費規模增加。

3、年末結轉和結余情況:分會本級2016年年末結轉和結余78.28萬元,2017年年末結轉和結余138.83萬元,經分會申請,財政廳同意,以湘財預函 [2017]19號指標文,收回部分結余資金,總額0.23萬元,調整后結余資金總額為78.05萬元。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

1、財政撥款支出決算總體情況

分會本級2017年財政撥款支出數總計2,724.04萬元,2016財政撥款支出數總計2,355.16萬元,兩年相比增加368.88萬元,增加幅度15.66%2017年基本支出1418.89萬元,較2016年(1378.63萬元)增加40.26萬元;2017年支出1305.15萬元,較2016年(976.53)增加328.62萬元,主要原因是項目增加。

2、財政撥款支出決算結構情況

分會本級2017年支出合計2,724.04萬元,其中:招商引資支出1142.59萬元,占全年支出41.94%;國家知識產權戰略支出30萬元,占全年支出1.10%;行政運行支出(基本支出)1,219.58萬元,占全年支出44.77%;其他群眾團體事務支出132.56萬元,占全年支出4.87%。未歸口管理的行政單位離退休支出51.41萬元,占全年支出1.89%;機關事業單位基本養老保險繳費支出72.09萬元,占全年支出2.65%;住房公積金支出75.81萬元,占全年支出2.78%

3、財政撥款支出決算具體情況

分會本級2017年年初預算數2,427.02萬元,年中追加預算357.8萬元,年初結轉和結余78.05萬元,全年收入2,862.87萬元;全年支出合計2,724.04萬元,支出與收入相比,增加138.83萬元,主要原因是公務員調薪、發放績效獎金,增加項目經費等。其中:招商引資收入1219.60萬元(年初預算數1215.80萬元,年初結轉和結余3.80萬元),支出數1142.59萬元,結余77.01萬元;國家知識產權戰略收入30萬元,支出30萬元;行政運行收入1234.75萬元(年初預算數1199.60萬元,年初結轉和結余35.15萬元),支出1219.58萬元,結余15.17萬元;其他群眾團體事務收入149.30萬元(年初預算數149.20萬元,年初結轉和結余0.10萬元)支出數132.56萬元,結余16.74萬元;未歸口管理的行政單位離退休收入51.41萬元(年初預算數42.41萬元,年初結轉和結余9.00萬元),支出51.41萬元;機關事業單位基本養老保險繳費收入102萬元,支出72.09萬元,結余29.91萬元;住房公積金收入75.81萬元,支出75.81萬元。

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

分會本級2017年一般公共預算財政撥款基本支出數1,418.89萬元,其中:人員經費1,039.06萬元,占基本支出數73.23%;公用經費379.83萬元,占基本支出數26.77%。分別為:

1、人員經費合計1,039.06元,占基本支出數73.23%。一是工資福利支出885.13萬元,占基本支出數62.38%。其中:基本工資257.30萬元,占基本支出數18.13%;津貼補貼221.51萬元,占基本支出數15.61%;獎金37.90萬元,占基體支出數2.67%;其他社會保障繳費81.48萬元,占基本支出數5.74%;績效工資217.10萬元,占基本支出數15.30%;機關事業單位基本養老保險繳費69.84萬元,占基本支出數4.92%。二是對個人和家庭的補助153.93萬元,占基本支出數10.85%。其中:退休費75.39萬元,占基本支出數5.31%;生活補助0.49萬元,占基本支出數0.03%;住房公積金78.05萬元,占基本支出數5.50%

2、公用經費合計379.83萬元,占基本支出數26.77%。一是商品和服務支出323.99萬元,占基本支出數22.83%。其中:辦公費21.51萬元,占基本支出數1.52%;印刷費1.88萬元,占基本支出數0.13%;電費25.71萬元,占基本支出數1.81%;郵電費8.02萬元,占基本支出數0.57%;取暖費10.04萬元,占基本支出數0.71%;物業管理費68.17萬元,占基本支出數4.80%;維修(護)費2.69萬元,占基本支出數0.19%;租賃費34.44萬元,占基本支出數2.43%;會議費0.15萬元,占基本支出數0.01%;培訓費2.06萬元,占基本支出數0.15%;公務接待費3.33萬元,占基本支出數0.23%;勞務費2.82萬元,占基本支出數0.20%;委托業務費0.01萬元,占基本支出數0.01%;工會經費9.59萬元,占基本支出數0.68%;福利費25.06萬元,占基本支出數1.77%;公務用車運行維護費16.94萬元,占基本支出數1.19%;其他交通費用63.00萬元,占基本支出數4.44%;稅金及附加費用0.03萬元,占基本支出數0.01%;其他商品和服務支出28.54萬元,占基本支出數2.01%。二是其他資本性支出55.84萬元,占基本支出數3.94%。其中:辦公設備購置5.85萬元,占基本支出數0.41%;其他資本性支出49.99萬元,占基本支出數3.52%

七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

分會本級2017年“三公”經費年初預算數合計550.50萬元,實際支出數合計526.84萬元。其中:

1)公務接待費:2017年部門預算49.50萬元,決算數為35.74萬元,支出較2016年增加14.07萬元,上漲幅度為64.93%;增加原因:承辦各項重點經貿活動增加,雖接待支出較去年有所增長,但還是嚴格控制在預算范圍之內。

2)公務車運行維護費:2017年部門預算36萬元,決算數為32.02萬元,支出較2016年減少1.89萬元,下降幅度為5.59%;減少原因:公務用車改革后,嚴格執行公務用車規定,壓縮相關支出,較2016年有所下降。

3)因公出國境費:2017年部門預算465萬元,決算數為459.08萬元,支出較2016年增加145.57萬元,上漲幅度為46.43%;增加原因是分會承辦2017年湖南省一次性重點經貿活動:阿斯塔納世博會(2016年無此項目活動),經貿活動增加,導致經費有所增加

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

公務接待費開支35.74萬元,國內公務接待110批次、國內公務接待人數1374人次,其中外事接待35批次、外事接待人數470人次;國(境)外公務接待1批次、國(境)外公務接待270人次。公務用車購置及運行維護費32.02萬元,現有公務用車3輛,全部為公務用車運行維護費開支;因公出國(境)數459.08萬元,其中因公出國(境)團組數25個、因公出國(境)團人數70人次。

八、2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

分會2017年度政府性基金預算收入支出:無

九、2017年度預算績效情況

(一)2017年部門重點經貿活動工作計劃

1.第二十屆中國北京科技產業博覽會。

2.阿斯塔納世博會。

(二)2017年部門預算安排及執行整體情況

2017年度我會預算收入控制數為2,427.02萬元(不含撥縣市的支出-國際展覽補貼資金400萬元),全部為財政撥款,年中追加資金357.81萬元,全年部門預算批復收入為2,784.83萬元;2016年結余資金結轉78.05萬元。2017年我會部門決算支出2724.04萬元,結余138.83萬元。

()部門整體支出使用情況

    1、基本支出:2017年,分會基本支出共計1418.89萬元,其中工資福利支出885.13萬元,對個人和家庭的補助支出153.93萬元;一般公用支出323.99萬元;其他資本性支出55.84萬元。

   22017年分會專項資金支出總額為:1305.15萬元,全部為財政撥款,無其他自籌資金。

(1)承辦或參與境外大型綜合性招商活動178.04萬元:湖南省參與哈薩克斯坦世博會178.04萬元。

(2)參與境外綜合或專業性展覽并湖南推介活動190.93萬元。

(3)承辦及參與境內大型綜合性招商活動356.16萬元。

(4)參與國際經貿交流與合作活動113.07萬元。

(5)參與其他各項活動466.95萬元。

(四)2017年優質優量地完成了重點經貿活動工作,具體情況如下:

2017年重大經貿活動卓有成效:一是成功承辦全國性國際經貿活動,擴大了湖南的影響力。與長沙市政府聯合承辦的2017中國企業跨國投資研討會。二是牽頭承辦好省政府重大經貿活動,搭建了湖南對外交流平臺。承辦了以“永不落的太陽—湖南好‘風·光’”為主題的阿斯塔納世博會中國館湖南活動周。牽頭負責湖南參與北京科博會,舉辦了“新湖南·中關村協同創新發展論壇”,以“北有中關村,南有馬欄山”為主題,成功推介了馬欄山視頻文化創意產業園,推動中關村文化創意企業團隊與“文化湘軍”的有效嫁接。三是強化商事法律服務手段。深化多元化糾紛解決機制,承辦了2017年“中國仲裁周”湖南專場活動——商事仲裁暨多元化糾紛解決機制國際論壇。四是精準舉辦自主品牌經貿活動,促進產業國際化經營。

分會通過采取項目預算管理、規范會計核算和健全內部約束機制管、內部支出監督機制及年終項目績效考評相結合的辦法,督促項目承辦部門務實高效承辦活動,優質優量地完成了各項績效評估指標,全力服務全省開放型經濟發展,全省貿促工作呈現蓬勃向上良好態勢,為2018年以及今后的工作打下了良好基礎。

十、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況:分會2017年度機關運行經費支出379.82萬元,比2016年(406.69萬元)壓減26.87萬元,下降6.61%,下降原因是:

其他資本性支出:2017年支出49.99萬元,較2016年(113.22萬元)減少67.30萬元,下降幅度為57.38%,主要原因是2016年分會向財政申請追加日常公用支出,主要用于以下項目:①中央空調改造支出28.5萬元;②采暖設備安裝支出27.3萬元;③食堂廚房設備支出12.35萬元;④陽臺花園改造支出26.67萬元;⑤食堂裝修費18.4萬元。2017年分會向財政申請追加項目,主要用于辦公樓零星維修支出49.99萬元。

其他商品和服務支出:2017年支出28.54萬元,較2016年 減少34.39萬元,下降幅度54.65%2016年較大筆支出主要有:①分會籌辦職工食堂支出30.09萬元;②評優獎勵3.87萬元;③中央空調拆裝機恢復費用3.89萬元;④內控制度建設咨詢服務費4萬元;⑤辦公樓衛生間裝修2萬元;⑥租房費用3萬元;⑦老干活動支出4.53萬元;⑧2017年綠化費4.8萬元。2017年零星開支28.54萬元。

其他交通費:2017年支出63.01萬元 較2016年(62.27萬元)增加0.74萬元,上漲幅度為1.18%,主要原因:人員增資后正常增加部分。

印刷費:2017年支出1.88萬元 ,較2016年(13.44萬元)減少11.56萬元,下降幅度為86.01%,主要原因:①分會2016年活動較多,印刷各類活動資料有所增長;②2016年培訓學習資料印刷有所增加。

辦公費:2017年支出21.51萬元,較2016年(19.27萬元)增加2.24萬元,上漲幅度為11.62%,主要原因:2017年分會添置了一些辦公用具。

福利費:2017年支出25.06萬元 ,較2016年(6.59萬元)增加18.46萬元,上漲幅度為280.19%,主要原因:2017年分會后勤中心購主副食開支。

電費:2017年支出25.7萬元,較2016年(20.24萬元)增加5.46萬元,上漲幅度26.98%,主要原因:2017年經貿活動多,工作時間增加,導致電費增長。

取暖費:2017年支出10.04萬元,較2016年(7.31萬元)增加2.73萬元,上漲幅度37.26%,主要原因:取暖時間增加,導致開支增長。

物業管理費:2017年支出68.17萬元,較2016年(9.27萬元)增加58.89萬元 ,長漲幅度635.25%,主要原因:后勤中心物業管理費開支增加。

維修費:2017年支出8.54萬元 ,較2016年(2.18萬元)增加6.35萬元 ,長漲幅度291.12%,主要原因:設備維修及購置增加。

會議費:2017年支出0.14萬元,較2016年(7.27萬元)減少7.11萬元,下降幅度97.94%,主要原因:壓減會議開支。

培訓費:2017年支出2.06萬元,較2016年(0.64萬元)增加1.42萬元,上漲幅度223.42%,主要原因:各種業務培訓活動增加。

勞務費:2017年支出2.82萬元,較2016年(1.53萬元)增加1.29萬元,上漲幅度84.33%,主要原因:各種勞務活動增加。

租賃費:2017年支出34.44萬元,2016年無此支出。主要是為后勤中心租賃開支。

公務接待、稅費均較上年變化幅度超過5%,但原因均為2017年支出雖有所增加但無特別原因,且均在預算內支出。

2、政府采購支出情況

2017年分會項目支出共申報政府采購計劃844.5萬元,實際支出712.08萬元,其中:政府采購貨物支出22.85萬元、政府采購服務支出689.23萬元。實際支出較2016年有所提高,其原因是嚴格按照政府采購目錄進行政府采購。

3、國有資產占用情況

截止20171231,分會固定資產總額1,326.95萬元,其中房屋2700平方米,資產價值687.59萬元,全部為辦公用房;車輛3臺、資產價值68.33萬元,全部為一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備3,主要是空氣調節電器(中央空調),資產價值260.08萬元,單位價值100萬元以專用設備0臺(套);其他固定資產為393.05萬元。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                  湖南省貿促會       

201886日       

 

 

 

 

 

 

 

 

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