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中國國際貿易促進委員會湖南省分會2018年度部門預算說明

發布時間:2018-03-02 發布單位: 財務部室

一、部門基本概況

1、主要職能職責:

中國國際貿易促進委員會湖南省分會是中國國際貿易促進委員會的分支機構,屬聯合性社會團體,是由湖南省經貿界有代表性的人士、企業、協會和團體組成的全省民間對外經濟貿易組織。其主要職能是:(一)開展全省對外貿易、經濟合作和文化、技術、金融等交流的促進工作,為全省企業提供國際聯絡、國際展覽、國際培訓及國際經貿法律、信息、經貿業務代理服務。(二)開展全省國際招商引資的促進工作。參與全省大型的招商引資活動,協助省政府承辦招商會、洽談會。(三)開展同世界各國、各地區經濟貿易界、商協會和其他經貿團體以及有關國際組織的聯絡工作,邀請和接待外國經濟貿易界人士和代表團組來湘訪問,組織湖南省經濟貿易、科學技術代表團、企業家代表團、貿促會(商會)代表團和省政府授權組織的高級代表團出國(境)訪問和考察。有選擇地在國(境)外設立代表處、聯絡處及常駐代表處。組織、參加或與國外相應機構聯合召開國際會議。(四)負責全省出國舉辦經濟貿易展覽會的歸口受理、報批工作。代表湖南省參加國際展覽局活動,參與以省政府名義在國(境)外主辦湖南經貿展覽會的組織工作;負責指導、協調和管理湖南省展覽業協會。(五)開展國內外民間經濟貿易有關調查研究和經濟貿易信息的搜集整理、傳遞和發布工作。(六)指導、協調省內各地方貿促分支機構、行業支會和縣(市)國際商會工作。(七)為國內外經貿企業和組織提供有關國際經貿、金融、投資、技術轉讓等方面的法律咨詢工作。在中國國際商會有關組織的指導下,調解涉外經貿糾紛,接受委托代理國際經濟貿易仲裁,受理海事仲裁事務。出具湖南省出口商品原產地證明書,簽發和認證對外貿易和海上貨運業務的文件及單證。(八)承辦省委、省政府交辦的其他事項。

2、機構情況:

分會1996年正式單列為正廳級機構,全額財政撥款單位,人員參照公務員管理。機關內設五部一室,下設湖南省貿促會國際交流中心一個二級事業單位,是經省人事廳審批的公益二類事業單位。

二、部門預算單位構成

中國國際貿易促進委員會湖南省分會只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有分會本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算編報范圍包括會機關本級。收入全部為一般公共預算;支出既包括保障會機關基本運行的經費,也包括開展招商引資活動的業務工作經費—重點經貿活動專項經費。

(一)收入預算

2018年年初預算數2,575.30萬元,全部為一般公共預算撥款,其余撥款為0萬元(政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,等等)。收入較2017年(2,427.02萬元)增加148.28萬元,主要原因一是2018年公務員調資后工資福利支出增加;二是分會一般商品和服務支出增加。具體為工資福利支出116.63萬元、一般商品和服務支出增加87.64萬元、對個人和家庭的補助減少55.99萬元。

(二)支出預算

2018年年初預算數2,575.30萬元,其中,一般公共服務支出2,382.65萬元;社會保障和就業支出103.53萬元;住房保障支出89.12萬元。支出較2017年(2,427.02萬元)增加148.28萬元,主要原因一是2018年公務員調資后工資福利支出增加;二是分會一般商品和服務支出增加。具體為工資福利支出116.63萬元、一般商品和服務支出增加87.64萬元、對個人和家庭的補助減少55.99萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入2,575.30萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2018年基本支出年初預算數為1,310.30萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2018年基本支出年初預算數為1,310.30萬元,其中:工資福利支出872.53萬元,商品和服務支出417.46萬元,對個人和家庭的補助20.31萬元。

(二)項目支出

2018年項目支出年初預算數為1,265萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

2018年業務活動專項—重點經貿活動專項經費1,265萬元,其中:

1)歐洲創新投資中心華中聯絡處專項經費160萬元

主要用于:歐洲企業服務網絡華中中心(EENCC)致力于為中歐中小企業服務,扶持中小企業發展,協助解決中小企業面臨的發展難題,探索中小企業成長的新途徑,努力打造一個集經貿合作、技術合作為一體的國際化信息平臺。

2)重點經貿活動專項經費1,085萬元

主要用于:通過引導并組織企業在國內外舉辦專門、多樣化的招商引資、產品推介活動,展示富有湖南湘特色的商品,大力推介我省的優質出口商品和企業,展示湖南企業的良好形象,推動我省中小企業走向國際市場。   

3)貿促系統信息化建設項目日常維護經費20萬元

主要用于:貿促系統信息化項目日常維護。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年分會本級運行經費當年一般公共預算撥款417.46萬元,比2017年預算增加87.64萬元,上升26.57%

(二)“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為483.03萬元,其中,公務接待費49萬元;公務用車購置及運行費26.53萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行費26.53萬元);因公出國(境)費407.50萬元。

2018年“三公”經費預算較2017年減少67.47萬元,主要是壓減經貿活動經費開支導致相關經費相應減少(公務接待費預算減少0.5萬元、公務用車運行費預算減少9.47萬元、因公出國(境)費預算減少57.5萬元)。

(三)政府采購情況

2018年分會政府采購預算總額1,381.77萬元,其中,政府采購貨物預算59.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1,322.37萬元。

(四)國有資產占有情況說明

截止20171231,分會固定資產總額1,326.95萬元,其中房屋資產價值687.59萬元,全部為辦公用房;車輛3臺、資產價值68.33萬元,全部為一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備3,主要是空氣調節電器(中央空調),資產價值260.08萬元,單位價值100萬元以專用設備0臺(套);其他固定資產為393.05萬元。2018年部門預算安排購置車輛0車輛,預算安排購置200萬元以上設備0套。

(五)重點項目預算的績效目標等績效情況說明

1、年度績效目標

緊緊圍繞省委省政府“開放強省”等五大戰略目標,積極實施“創新引領、開放崛起”戰略,聚焦“貿易、投資”, 按照“堅持一個目標、突出兩個抓手、實現三個轉變、注重四個契合、推進五個方面重點工作”的思路,集中精力抓好戰略性、前瞻性、有帶動力的工作,始終凸顯貿促會國際化特色,服務經濟社會發展,以促進“開放崛起”為己任,以創新平臺、轉型發展為主題,以服務中小企業為重點,突出對接“一帶一路”,不斷開創全省貿促事業新局面,圓滿完成省委、省政府和中國貿促會交給的各項任務。

1)傳統業務轉型提質。國際展覽向平臺策劃、品牌培育轉型,出國參展重點扶持優勢產業,如茶葉、陶瓷、農業農機、湘繡、五金工具等產業向外集聚發展;國際聯絡加快海外網點布局和鏈條延伸,突出多雙邊工商合作機制建設,力爭發展50個海外聯絡處,形成覆蓋重點合作區域的工作網絡。商事法律服務多元發展,出證認證、咨詢、調解、仲裁等業務量達到中部地區領先水平,培植1-2個新型服務業態,應對經貿摩擦服務成為新的競爭優勢。

2)服務體系不斷完善。適應新形勢要求,完善貿促服務框架,形成以國際展覽、對外聯絡、商事法律服務為主體,貿易投資促進、信息調研、代言工商等公共服務職能相支撐,國際合作業務相補充的有湖南特點的貿促工作體系。

3)平臺建設實質性突破。支持3-5個已有一定影響力的成熟展會提升國際化水平,培育1個國家級國際性博覽會、1個國家級國際性會議,建設好“湖南企業國際化經營服務平臺(EHN)”。

4)促進貿易投資快速發展。建立健全世界500強、中國500強和民營500強企業庫,根據我省產業招商引資重點產業,每年精準鎖定100500強企業,點對點重點跟蹤。圍繞“重點區域、重點產業、重點園區、重點企業”開展工作。

5)國際商會做活做強。國際商會緊緊圍繞會員企業為中心,一手抓EHN平臺建設,一手抓經貿活動的開展。在“做實、做活、做大、做強”上下功夫,在探索建立市場化的服務機制、企業化的管理模式、專業化的服務團隊上發力。

6)支持支會特色發展。幫助各市州支會圍繞地方經濟建設開展工作,幫助其量身定制特色化、個性化的服務載體和手段,重點支持市州打造特色專業展會,提升國際化水平。加強全省貿促系統內部的協同配合,形成上下呼應、左右聯動的良好局面。

7)黨的建設全面加強。深入學習貫徹黨的十九大精神,持之以恒推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,進一步夯實黨建基礎,著力抓好政治建設、思想建設、組織建設、作風建設和制度建設,嚴格落實“一崗雙責”,建立健全工青婦團組織,創建省直機關文明標兵單位,調動一切積極因素推動貿促事業可持續發展,努力建設學習型、創新型、開放型、國際化機關。

    2、產出指標

1)省政府主辦的重點經貿活動:成功承辦省政府主辦的1-2個重點經貿活動;

2)其他重點經貿活動:成功組織參加4個重點經貿活動;

3)出國展覽工作:完成境外展覽項目20個,標準展位200個;

4)國內展覽工作:完成和發布《湖南會展業發展報告》,扶持市州培育會展品牌,與相關單位聯合舉辦行業展會;

5)國際法律服務平臺:用活用好國際經貿法律服務援助資金,啟動涉外法律援助項目,做好兩岸投資糾紛調處的基礎建設工作,開展我省外向型經濟發展環境調查;

   6)國際出證認證工作:為企業辦理原產地證書11000份,辦理國際商事證明書1800份,代辦領事認證900份;

7)國際經貿交流:強化現有國際交流平臺,加強與國際商協會及相關機構的互訪;

8)國際經貿合作:擴展對外交流合作網絡,與國(境)外商協會簽訂合作協議共3個;

9)國際信息服務:完成“湖南企業國際化經營服務平臺(EHN)財評工作,完成項目招投標,初步完成服務大廳建設。

    3、效益指標

1)在國際展覽上,更加注意對海外市場的針對性,加大對一帶一路國家開拓力度。圍繞我省重點產業,擴大出展規模,攤位面積、參展企業數量力爭增長20%

2)在國際聯絡上,要圍繞國家“一帶一路”戰略,有針對性地加強與重點國家、重點地區有實力、有影響的商協會聯絡,建立多渠道、多層次的合作機制。

3)積極創新法律服務手段,極力為湘企出海提供法律保障。把重點放在涉外商務仲裁、調解、咨詢等方面,辦理產品“身份證”,簽發貨物出口原產地證書、國際商事證明書、ATA證等,同時加強與境外法律機構合作,爭取搭建法律合作聯盟。

4)做活做實國際商會服務。緊緊圍繞會員企業為中心,一手抓EHN平臺建設,一手抓經貿活動的開展。在“做實、做活、做大、做強”上下功夫,走市場化經營道路。

5)在投資服務上,要繼續發揮和放大CPMEENCC、中拉、中印等國際機制平臺作用,促成雙向投資與合作。

6)在信息服務上,利用“湖南企業國際化經營服務平臺,線上依托貿促系統海外資源(當地政府,國際組織、企業、研究機構以及國外雙邊和多邊經濟伙伴)收集、分析和研究全球主要經濟體經貿信息,給企業提供最新的國內外經貿、政策、投資環境等商業及相關的信息服務,促進國際貿易和經濟合作;線下結合業務工作為平臺提供數據保障。幫助企業“走出去、引進來”,助推我省經濟的轉型升級和新湖南建設。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

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